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湘潭市中心医院2023年预算情况

发布日期:2023-06-16    作者:     来源:     点击:

2023年,为全面贯彻市委、市政府相关决策部署,坚持过“紧日子”总基调,以统筹兼顾、合理节约、无预算不开支为指导思想,勤俭办一切事业。医院财务预算编制秉承“以收定支、收支平衡、略有结余”的基本原则,确保学科建设和人才培养经费的情况下,坚持从紧的财务预算政策,预算原则上只安排政府指令性任务,公共突发卫生事件,医院日常刚性支出,其他必要的医疗支出等。

2023年医院正处在发展的关键时期,既要考虑医院日常运行,又要考虑医院重大项目的建设资金,应充分发挥全面预算管理规范收支运行、强化预算约束、优化资金分配的效用,推动医院经济健康发展。按照上述工作思路,全院各个预算归口管理部门根据工作实际申报预算项目与金额,经过预算管理委员会、院办公会和院党委会集体决策2023年各项财务指标安排如下:

公立医院收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

本年预算

项 目

本年预算

一、一般公共预算拨款收入

5,700.00

一、基本支出

181,957.40

经费拨款

5,700.00

工资福利支出

70,373.49

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


商品和服务支出

110,018.32

行政事业性收费收入


对个人和家庭的补助

1,565.59

专项收入


二、项目支出

5,700.00

国有资本经营收入


按项目管理的工资福利支出

1,600.00

国有资源(资产)有偿使用收入


按项目管理的商品和服务支出

4,085.00

罚没收入


按项目管理的对个人和家庭的补助


捐赠收入


资本性支出(基本建设)


政府住房基金收入


资本性支出

15.00

其他纳入一般公共预算管理的非税收入


对企业补助(基本建设)


一般债券


对企业补助




对社会保障基金补助


二、政府性基金预算拨款收入


其他支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、事业单位经营服务支出


四、社会保障基金预算资金




五、财政专户管理的非税收入拨款




六、上级财政补助收入




一般公共预算补助




政府性基金补助




国有资本经营预算补助




七、事业收入




八、事业单位经营收入

180,951.42



九、上级单位补助收入




十、附属单位上缴收入




十一、其他收入

2,200.00



本 年 收 入 合 计

188,851.42

本 年 支 出 合 计

187,657.40

用事业基金弥补收支差额








收 入 总 计

188,851.42

支 出 总 计

187,657.40

一、收入计划完成188,851.42万元,同比增长4.62%。其中:

(一)医疗收入计划完成180,951.42万元,同比增长7%。

(二)财政补助收入5,700.00万元。

(三)其他收入2,200.00万元。

二、支出计划187,657.4万元,同比增长4.6%。其中:

(一)人员经费73,539.08万元,同比降低0.52%。

(二)卫生材料费35,840.00万元,同比降低9.8%。

(三)药品费44,190.00万元,同比增长7%。

(四)无形资产摊销613.00万元,同比增长20.71%

(五)固定资产折旧9,326.00万元,同比增长9.37%

(六)提取医疗风险金560.95万元,同比增长8.6%

(七)医疗其他支出22,866.69万元,同比增长60%

(八)其他费用721.68万元,同比增长20.95%

三、收支结余1,194.02万元,其中:

(一)财政收支结余1,006.25万元

(二)医疗收支结余37.77万元

(三)科教收支结余150万

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