2022年，医院财务预算秉承“以收定支、收支平衡、略有结余”的基本原则，在保持职工的收入不降低，确保学科建设和人才培养经费的情况下，坚持从紧的财务预算政策，预算原则上只安排政府指令性任务，公共突发卫生事件，医院日常刚性支出，其他必要的医疗支出等。2022年医院正处在发展的关键时期，既要考虑医院日常运行，又要考虑医院重大项目的建设资金，应充分发挥全面预算管理规范收支运行、强化预算约束、优化资金分配的效用，推动医院经济健康发展。按照上述工作思路，全院各个预算归口管理部门根据工作实际申报预算项目与金额，经过预算管理委员会、院办公会和院党委会集体决策，2022年各项财务指标安排如下：
公 立 医 院收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
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支出 |
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项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
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一、一般公共预算拨款 |
4,000.00 |
一、基本支出 |
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经费拨款 |
4,000.00 |
工资福利支出 |
73,939.39 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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商品和服务支出 |
110,960.94 |
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行政事业性收费收入 |
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对个人和家庭的补助 |
927.66 |
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专项收入 |
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二、市级项目支出 |
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国有资本经营收入 |
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商品和服务支出 |
3,438.33 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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对个人和家庭的补助 |
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罚没等其他收入 |
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基本建设支出 |
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二、政府性基金拨款 |
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其他资本性支出 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、上级财政补助 |
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其他支出 |
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公共财政补助 |
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三、事业单位经营服务支出 |
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政府性基金补助 |
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五、事业单位经营服务收入 |
183,693.32 |
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六、其他收入 |
3,673.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
191,366.32 |
本 年 支 出 合 计 |
189,266.32 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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收入总计 |
191,366.32 |
支出总计 |
189,266.32 |
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一、收入计划完成191,366.32万元，同比增长0.13%。其中:
（一）医疗收入计划完成183,693.32万元，同比增长5.7%。
（二）财政补助收入4,000.00万元。
（三）其他收入3,673.00万元。
二、支出计划189,266.32万元，同比增长0.45%。其中:
（一）人员经费75,867.05万元，同比增长5.40%。
（二）卫生材料费32,740.00万元，同比降低0.33%。
（三）药品费42,700.00万元，同比增长1.21%。
（四）无形资产摊销830.00万元,同比增长71.60%
（五）固定资产折旧10,910.00万元，同比增长21.40%
（六）提取医疗风险金551.08万元，同比增长5.69%
（七）医疗其他支出23,367.03万元，同比降低14.55%
（八）其他费用2,300.89万元，同比降低43.34%
三、收支结余2100万元，其中：
（一）财政收支结余2000万元
（二）医疗收支结余5万元
（三）科教收支结余95万
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